SAP Tutorial 2025, Ianuarie

Trebuie procesat un volum constant de facturi. Facturile de plătit din conturi trebuie plătite la timp pentru a primi eventuale reduceri.

Oferă lista exhaustivă a diferitelor tabele de pe modulul FI, lista constă în subiecte cum ar fi date de bază, documente contabile, plată

Uneori, atunci când este postat un document de compensare, suma acestuia este rotunjită. În SAP, putem configura contul în care sunt înregistrate diferențele de rotunjire în modul următor.

Următoarele tranzacții SAP sunt utilizate pentru maparea conturilor simbolice la diferite conturi majore OBYG - mapează conturile simbolice la conturile financiare (pasive) OBYE - mapează aco simbolice

Tutorialul explică cum să înregistrați impozitul reținut la reținere în timpul înregistrării facturii furnizorului. Introduceți tranzacția FB60 în câmpul de comandă SAP

Tutorialul explică metodic cum să înregistrați o declarație de cumpărare. Introduceți codul de tranzacție FB65 în câmpul de comandă

Tutorialul explică modul de postare a plății furnizorului de ieșire în SAP. Introduceți codul de tranzacție F-53 în câmpul de comandă

În SAP, putem crea o singură înregistrare principală a furnizorilor pentru acei furnizori care nu au tranzacții frecvente și nu dorim să păstrăm înregistrările lor master separat

Blocați un furnizor Introduceți codul de tranzacție FK05 în câmpul de comandă SAP În ecranul următor, introduceți următorul introduceți ID-ul furnizorului pentru a fi blocat Introduceți codul companiei al furnizorului pentru care codul companiei Da

Acest tutorial vă prezintă pașii necesari pentru crearea datelor de bază ale furnizorilor. Introduceți codul de tranzacție FK01 în câmpul de comandă SAP

Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP În ecranul următor, selectați butonul „SAP Reference IMG” În ecranul următor, „Afișați IMG” Selectați calea meniului Contabilitate financiară - & gt; Conturi Re

Resetarea elementului șters AR este o caracteristică unică în SAP. Cu ajutorul acestui lucru, dacă o plată a clientului se face contra unei facturi incorecte, atunci aceasta poate fi corectată.

Conturi de plătit este un submodul al SAP FI utilizat pentru gestionarea și înregistrarea datelor contabile pentru toți furnizorii. Se ocupă de facturile furnizorilor, aprobări, plăți și alte activități conexe. Orice postări făcute

În SAP putem posta plăți primite ca plăți parțiale. Plățile parțiale care vor fi înregistrate ca un articol separat separat (restant). De exemplu, un client are o sumă remarcabilă de 1000 și

Creanțele multiple restante sau datoriile neperformante pot avea un impact considerabil asupra performanței companiei.

În acest tutorial este prezentată o metodă pas cu pas despre cum să înregistrați o factură în valută

Tutorialul arată metoda pas cu pas despre modul de înregistrare a plăților primite de către clienți în SAP

Tutorialul demonstrează pas cu pas, cum să înregistrați o declarație de vânzare - Introduceți codul de tranzacție FB75 în câmpul de comandă

Acest tutorial vă va parcurge pașii pentru efectuarea inversării documentului Introduceți codul de tranzacție FB08 în câmpul de comandă

Tutorialul explică modul în care puteți posta o factură de vânzare utilizând SAP. Introduceți tranzacția FB70 în câmpul de comandă SAP

În SAP, putem crea o singură înregistrare master client pentru acei clienți care nu efectuează tranzacții frecvente și nu dorim să le păstrăm înregistrările master separate.

Conturi de primit este un submodul al SAP FI utilizat pentru gestionarea și înregistrarea datelor contabile pentru toți clienții. Se ocupă de facturile clienților, aprobările, plățile și alte activități conexe. Orice postare

În acest tutorial, se arată cum să creați un Master Data client. Introduceți codul de tranzacție FD01 în câmpul de comandă SAP

Tutorialul explică modul de creare a unui cont de clienți. Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP

Tutorialul explică procesul pas cu pas de modificare a documentelor clienților în SAP

Tutorialul demonstrează metoda pas cu pas pentru postarea unui document cu referință în SAP. Introduceți codul de tranzacție FB50 în câmpul de comandă SAP

Tutorialul demonstrează pas cu pas modul de definire a variantei de stare a câmpului și a grupului de stare a câmpului

Tutorialul explică cum să definiți tipul documentului și gama de numere în pași simpli. Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP

Tutorialul explică cum să creați o variantă de an fiscal. Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP și apăsați Enter.

Introduceți codul de tranzacție FB50. În ecranul următor, introduceți data documentului în partea antet