Cum se creează un singur furnizor FK01 în SAP

În SAP, putem crea o singură înregistrare principală a furnizorilor pentru acei furnizori care nu au tranzacții frecvente și nu dorim să le păstrăm înregistrările principale separat. În astfel de cazuri, creăm un furnizor unic în care informațiile generale (nume, adresă, telefon, etc.) pot fi păstrate în momentul tranzacției. Pentru a crea un furnizor unic de comandă - Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FK01 în câmpul de comandă SAP

Pasul 2) În ecranul următor, selectați Grup de conturi și apăsați F4 pentru ajutor

Pasul 3) În următoarea casetă de dialog, selectați grupul de cont în care este verificată proprietatea One Time Vendor.

Pasul 4) În ecranul principal, introduceți următoarele

1. Introduceți codul furnizorului conform intervalului de numere atribuit grupului de conturi
2. Introduceți codul companiei în care urmează să fie creat masterul

Pasul 5) În ecranul următor din fila Date generale - Adresă, introduceți următoarele

1. Introduceți numele pentru One Time Vendor Master
2. Introduceți termenul de căutare
3. Introduceți limba de comunicare

Pasul 6) În ecranul următor din secțiunea Cod companie, în fila Management cont

1. Introduceți numărul de cont G / L de reconciliere
2. Intrați în grupul de gestionare a numerarului

Pasul 7) Apăsați „Salvați” pentru a crea noul maestru de o singură dată

Pasul 8) Verificați bara de stare pentru crearea noului furnizor principal