Impozit reținut la SAP în timpul facturii furnizorului & Înregistrarea plăților

În acest tutorial, veți învăța-

• Înregistrați impozitul la reținere în timpul înregistrării facturii furnizorului
• Înregistrați impozitul la reținere în timpul înregistrării plății

Înregistrați impozitul la reținere în timpul înregistrării facturii furnizorului

Pasul 1) Introduceți codul tranzacției F-53 în câmpul de comandă

Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

1. Introduceți data documentului
2. Introduceți contul de numerar / bancar, plata va fi înregistrată
3. Introduceți suma de plată
4. Introduceți codul furnizorului furnizorului care primește plata

Pasul 3) În ecranul următor, atribuiți suma de plată la factura corespunzătoare, astfel încât să echilibrați plata cu suma facturii.

Pasul 4) Din bara de meniu standard, Navigați pentru a simula documentul de compensare

Pasul 5) În ecranul următor, putem verifica dacă impozitul reținut la sursă este, de asemenea, creditat în funcție de suma de bază introdusă în factură.

Pasul 6) Apăsați Postare din bara de instrumente standard pentru a încărca plata primită

Pasul 7) Verificați bara de stare pentru numărul documentului care va fi generat

Înregistrați impozitul la reținere în timpul înregistrării plății

Pasul 1) Introduceți tranzacția FB60 în câmpul de comandă SAP

Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei la care doriți să postați factura

Pasul 3) În ecranul următor, introduceți următoarele

1. Introduceți codul furnizorului (impozitul reținut la sursă activat) al furnizorului care urmează să fie facturat
2. Introduceți data facturii
3. Verificați factura furnizorului de tip document
4. Introduceți suma pentru factură
5. Selectați Codul fiscal pentru taxa aplicabilă
6. Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozitul”.
7. Introduceți contul de cumpărare
8. Introduceți suma pentru factură

Pasul 4) După finalizarea înregistrărilor de mai sus, selectați fila Impozit reținere la sursă și introduceți următoarele

1. Introduceți valoarea bazei de impozitare
2. Introduceți suma scutită de impozit
3. Verificați Codul impozitului la sursă

Pasul 5) Apăsați butonul Post în bara standard

Pasul 6) Și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat pe bara de stare pentru Conformare