Tutorial document G / L: Parcați, țineți, postați cu Refrence în SAP

În acest tutorial, veți învăța-

• Cum să parcați o postare de documente G / L
• Cum să dețineți o înregistrare de documente G / L
• Cum se postează un document cu referință în SAP

Cum să parcați o postare de documente G / L

În SAP, utilizatorul poate primi o sumă de autorizare limitată pentru înregistrare. De exemplu, un funcționar contabil are autoritatea de a posta documente la o sumă maximă de 5000 USD ... În timp ce alimentează documentul, el constată că suma documentului este de 10000 USD pentru care nu are autoritatea. În astfel de cazuri, SAP a oferit facilitatea de parcare pentru document, care permite utilizatorului să salveze documentul, dar suma nu este înregistrată în conturile G / L. Odată aprobat, documentul este înregistrat în Conturi G / L. Iată o demonstrație pentru parcarea unui document de cont G / L

Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB50 pentru înregistrarea contului G / L în câmpul de comandă SAP

Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele

1. Introduceți data documentului
2. Introduceți contul G / L pentru a fi creditat
3. Introduceți suma creditului
4. Introduceți contul G / L de debitat
5. Introduceți suma de debit

Pasul 3) Apăsați butonul Parcare

Pasul 4) Verificați starea numărului documentului parcului.

Cum să dețineți o înregistrare de documente G / L

Un utilizator poate dori să salveze temporar documentul în următoarele condiții

• Documentul G / L nu este complet
• Utilizatorul nu are informații complete sau corecte
• Utilizatorul dorește să completeze sau să corecteze documentul într-o etapă ulterioară

În astfel de situații, puteți PĂSTRA un document fără a înregistra suma documentului în Conturile G / L. Iată o demonstrație pentru deținerea unui document de cont G / L

Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB50 pentru înregistrarea contului G / L în câmpul de comandă SAP

Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele

1. Introduceți data documentului
2. Introduceți contul G / L pentru a fi creditat
3. Introduceți suma creditului
4. Introduceți contul G / L de debitat
5. Introduceți suma de debit

Pasul 3) Apăsați butonul Hold

Pasul 4) În ecranul următor, introduceți numărul documentului temporar și apăsați documentul Hold

Pasul 5) Verificați bara de stare pentru documentul care se păstrează

Cum se postează un document cu referință în SAP

Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB50 în câmpul de comandă SAP

Pasul 2) În ecranul următor, selectați Mergeți> Postați cu referință din bara de meniu standard SAP

Pasul 3) În ecranul următor, introduceți următoarele

1. Introduceți numărul documentului de referință
2. Introduceți codul companiei în care a fost postat documentul
3. Introduceți anul fiscal în care a fost postat
4. apasa Enter

Pasul 4) În ecranul următor, Efectuați modificările corespunzătoare în document

Pasul 5) Apăsați Enter, în ecranul următor, verificați documentul

Pasul 6) Apăsați Salvare, pentru a posta noul document