În acest tutorial, vom învăța cum să postăm plăți primite
Pasul 1) Introduceți codul tranzacției F-28 în câmpul de comandă
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date
- Introduceți data documentului
- Introduceți codul companiei
- Introduceți moneda de plată
- Introduceți contul de numerar / bancar, plata va fi înregistrată
- Introduceți suma de plată
- Introduceți codul de client al clientului care efectuează plata
Pasul 3) Apăsați butonul Procesare elemente deschise pentru a afișa lista Facturii în așteptare
Pasul 4) Atribuiți suma de plată la factura corespunzătoare, astfel încât să echilibrați plata cu suma facturii
Pasul 5) Apăsați Postare din bara de instrumente standard pentru a încărca plata primită
Pasul 6) Căutați bara de stare pentru numărul documentului care va fi generat
Ați postat cu succes Plățile primite
