În acest tutorial, vom învăța factura valutară în SAP
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB70 în câmpul de comandă SAP
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date
- Introduceți codul de client al clientului căruia îi va fi afișată factura.
- Introduceți data facturii
- Introduceți tipul documentului ca factură client
- Introduceți moneda în care urmează să fie înregistrată factura (moneda documentului)
- Introduceți suma facturii
- Introduceți codul fiscal aplicabil în factură
- Introduceți contul de venituri generale din vânzări pentru a fi creditat
- Introduceți suma creditului
Pasul 3) Putem ajusta rata de schimb în fila Monedă locală
Pasul 4) După menținerea ratei de schimb, apăsați „Salvare” pentru a posta documentul
Pasul 5) Verificați bara de stare pentru numărul de document generat
