În acest tutorial, vom învăța cum să creați factură de vânzare pentru clienți
Pasul 1) Introduceți tranzacția FB70 în câmpul de comandă SAP
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei la care doriți să postați factura
Pasul 3) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți codul de client al clientului care urmează să fie facturat
- Introduceți data facturii
- Introduceți suma pentru factură
- Selectați Codul fiscal pentru taxa aplicabilă
- Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozitul”.
Pasul 4) Verificați condițiile de plată în pagina Filă de plată
Pasul 5) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele
- Introduceți contul de venituri din vânzări
- Selectați Credit
- Introduceți suma pentru factură
- Verificați codul fiscal
Pasul 6) După finalizarea intrărilor de mai sus verificați starea documentului
Pasul 7) Apăsați butonul Post în bara standard 
și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat pe bara de stare pentru Conformare
Ați postat cu succes o factură de vânzări