Cum se postează o returnare de cumpărare FB65 în SAP FI

În acest tutorial, vom învăța să postăm returnarea achiziției în SAP

Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB65 în câmpul de comandă

Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei pentru care urmează să fie postat documentul

Pasul 3) În fila Date de bază, introduceți următoarele date

1. Introduceți codul de furnizor al furnizorului pentru a primi nota de credit
2. Introduceți data documentului
3. Introduceți suma de creditat
4. Introduceți codul fiscal utilizat în factura originală
5. Bifați caseta de selectare Calculați impozitul

Pasul 4) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele date

1. Introduceți contul de cumpărare pentru factura originală a fost postat
2. Introduceți suma de debitat
3. Selectați Credit
4. verificați codul fiscal

Pasul 5) Verificați starea documentului

Pasul 6) Apăsați butonul Postare din Bara de instrumente standard

Pasul 7) Verificați bara de stare pentru a se genera numărul documentului

Ați postat cu succes o notă de credit pentru furnizor pentru returnarea achiziției