Cum se postează Plată furnizor de ieșire F-53 în SAP

Anonim

În acest tutorial, vom învăța să postăm plata de ieșire pentru furnizor în SAP

Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție F-53 în câmpul de comandă

Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date

  1. Introduceți data documentului
  2. Introduceți codul companiei
  3. Introduceți moneda de plată
  4. Introduceți contul de numerar / bancă în care plata va fi creditată
  5. Introduceți suma de plată
  6. Introduceți codul furnizorului furnizorului care primește plata

Pasul 3) Apăsați butonul Procesare elemente deschise pentru a afișa lista Facturii în așteptare

Pasul 4) Atribuiți suma de plată la factura corespunzătoare, astfel încât să echilibrați plata cu suma facturii

Pasul 5) Apăsați Postare din bara de instrumente standard pentru a încărca plata de ieșire

Pasul 6) Căutați bara de stare pentru numărul documentului care va fi generat

Ați postat cu succes plata de ieșire pentru furnizor