În acest tutorial, veți învăța-
- Cum se definește varianta de stare a câmpului și grupul de stare a câmpului
- Cum se atribuie varianta de stare a câmpului codului companiei
Cum se definește varianta de stare a câmpului și grupul de stare a câmpului
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP și apăsați Enter
Pasul 2) În ecranul următor Selectați referința SAP IMG
Pasul 3) În ecranul următor- „Afișați IMG” navigați pe următorul meniu:
Ghid de implementare a personalizării SAP -> Contabilitate financiară -> Contabilitate contabilă -> Tranzacții comerciale -> Înregistrare cont G / L -> Efectuați și verificați setările documentului -> Definiți variantele de stare a câmpului
Pasul 4) În ecranul următor, selectați „Creați” din Bara de instrumente a aplicației
Pasul 5) În ecranul următor, introduceți următorul
- Introduceți o cheie de variantă de stare a câmpului unică
- Introduceți descrierea în scopul variantei de stare a câmpului
Pasul 6) În pasul următor,
- Selectați noua variantă de stare a câmpului
- Selectați folderul Grupuri de stare câmp
Pasul 7) În ecranul următor,
- Introduceți grupurile de stare a câmpului pentru varianta de stare a câmpului
- Selectați Group Status Group și apăsați butonul Choose Detail
Pasul 8) În ecranul următor, selectați Grupul de câmp pentru a menține starea
Pasul 9) În ecranul următor, Mențineți starea câmpului câmpurilor de grup
Pasul 10) Apăsați „Înapoi” pentru bara de instrumente standard SAP
În mod similar, mențineți alte grupuri de câmp, după ce ați întreținut toate grupurile și grupurile de stare a câmpului, apăsați „Salvare” din bara de instrumente standard SAP
Pasul 11) În ecranul următor, introduceți numărul cererii de personalizare
Ați creat cu succes o variantă de stare câmp și grupurile de stare câmp
Cum se atribuie varianta de stare a câmpului codului companiei
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție SPRO în câmpul de comandă SAP și apăsați Enter
Pasul 2) În ecranul următor Selectați referința SAP IMG
Pasul 3) În ecranul următor- „Afișați IMG” navigați pe următorul meniu:
Ghid de implementare a personalizării SAP -> Contabilitate financiară -> Contabilitate contabilă -> Tranzacții comerciale -> Înregistrare cont G / L -> Configurați și verificați setările documentului -> Atribuiți codul companiei la varianta de stare a câmpului
Pasul 4) În ecranul următor, Mențineți variante de stare de câmp adecvate pentru codul companiei listat
Pasul 5) După menținerea variantei de stare a câmpului pentru codul companiei, apăsați „Salvare” din bara de instrumente standard SAP
Pasul 6) În ecranul următor, introduceți numărul cererii de personalizare
Ați atribuit cu succes Codul companiei cu varianta de stare a câmpului.