În acest tutorial, vom afla cum să postăm o notă de credit pentru client pentru declarația de vânzări
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB75 în câmpul de comandă
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei pentru a fi postat documentul
Pasul 3) În fila Date de bază, introduceți următoarele date
- Introduceți codul de client al clientului pentru a primi emiterea notei de credit
- Introduceți data documentului
- Introduceți suma de creditat
- Introduceți codul fiscal utilizat în factura originală
- Bifați caseta de selectare Calculați impozitul
Pasul 4) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele date
- Introduceți contul de venituri din vânzări pentru factura originală a fost înregistrat
- Introduceți suma de debitat
- verificați codul fiscal
Pasul 5) Verificați starea documentului
Pasul 6) Apăsați butonul Postare din Bara de instrumente standard
Pasul 7) Verificați bara de stare pentru a se genera numărul documentului
Ați postat cu succes o notă de credit pentru clienți pentru Returnarea vânzărilor
