Ghid pas cu pas pentru a crea date master furnizor în SAP

Cuprins:

Anonim

În acest tutorial, vom învăța,

  • Cum să creați un furnizor
  • Cum se afișează modificările în furnizorul principal

Cum să creați un furnizor

Acest tutorial vă prezintă pașii necesari pentru crearea datelor de bază ale furnizorilor

Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FK01 în câmpul de comandă SAP

Pasul 2) În ecranul inițial, introduceți

  1. Selectați Grup de conturi
  2. Introduceți codul companiei în care doriți să creați furnizorul
  3. Introduceți codul unic de furnizor în funcție de intervalul de numere din grupul de cont. De asemenea, puteți lăsa gol câmpul Furnizor Sistemul va atribui un număr atunci când datele sunt salvate

Opțional - În secțiunea Referință:

  1. În câmpul Furnizor, puteți introduce un furnizor de referință dacă detaliile sunt similare cu noul furnizor.
  2. În câmpul Cod companie, puteți introduce codul companiei furnizorului de referință.
În acest tutorial vom crea un furnizor fără referință. Faceți clic pe butonul Enter.

apasa Enter

Pasul 3) În ecranul următor, în fila Adresă introduceți următoarele

  1. Introduceți numele vânzătorului
  2. Introduceți termenul de căutare, pentru căutarea în ID-ul furnizorului
  3. Introduceți numărul străzii / casei
  4. Introduceți codul poștal / orașul
  5. Introduceți țara / regiunea

Pasul 4) Următorul în pagina secțiunii Control cont introduceți grupul corporativ dacă vânzătorul aparține unui grup corporativ introduceți cheia grupului

Pasul 5) Apoi în secțiunea Gestionare cont

  1. Introduceți contul de reconciliere
  2. Intrați în grupul de gestionare a numerarului

Pasul 6) În secțiunea Contabilitate plăți, introduceți termenii de plată

Pasul 7) Alegeți Salvare din Bara de instrumente standard

Verificați bara de stare pentru confirmarea creării cu succes a furnizorului principal.

Schimbați un cont de furnizor existent - tranzacția FK02

Afișați un cont de furnizor - tranzacția FK03

Cum se afișează modificările în furnizorul principal

Introduceți codul de tranzacție FK04 în câmpul de comandă SAP

În ecranul următor, introduceți următorul

  1. Introduceți numărul contului furnizorului
  2. Introduceți codul companiei

În ecranul următor, selectați câmpul din lista câmpurilor modificate

În ecranul următor, Lista este generată cu valoare nouă și valoare veche a câmpului