Descărcați PDF
1) Explicați ce este SAP MM?
SAP MM (Material Management) este un modul funcțional în SAP care se ocupă cu gestionarea achizițiilor și managementul materialelor. Modulul MM conține date master, configurarea sistemului și tranzacții pentru a finaliza procesul de achiziție a plății.
2) Care sunt componentele esențiale în SAP MM?
- Determinați cerințele
- Determinarea sursei
- Selecția furnizorului
- Procesarea comenzilor
- Urmărirea comenzii
- Încasări de bunuri și gestionarea stocurilor
- Verificarea facturii
3) Menționați care sunt tipurile de stoc special disponibile?
Tipurile de stocuri speciale disponibile sunt subcontractarea, transportul, proiectul, conducta, comanda de vânzare, transferul stocului, ambalajul returnabil cu clientul etc.
4) Afișați câmpul important în vizualizarea achizițiilor?
Câmpurile critice în vizualizarea achizițiilor sunt
- Unitatea de bază de măsură
- Unitate de comandă
- Grup de achiziții
- Grup material
- Valabil din
- Indicator fiscal pentru material
- Cod articol producător
- Producător etc.
5) Explicați importanța înregistrării lotului?
Un lot spune despre o cantitate dintr-un anumit produs, care este procesată sau produsă în același timp cu aceiași parametri. Materialele produse într-un astfel de lot au aceleași valori și caracteristici. În timp ce, înregistrarea lotului oferă informații despre un anumit produs lot și este utilă pentru a ști dacă produsul a trecut prin GMP (Good Manufacturing Process).
6) Explicați cum puteți lega un document la o înregistrare principală a furnizorului?
Pentru a lega documentul cu înregistrarea principală a furnizorului utilizând codul de tranzacție XK01 sau utilizând următoarea cale de meniu
- Meniul SAP> Logistică> Gestionarea materialelor> Achiziții> Date de bază> Furnizor> Central> XK01- Creați.
7) Menționează care sunt principalele tabele de achiziții? Enumerați codurile de tranzacție pentru acestea?
- Cerere de achiziție> EKBN
- Alocarea contului de cerere de achiziție> EBKN
- Documentație de lansare> EKAB
- Istoricul documentelor de cumpărare> EKBE
8) Menționează care sunt datele conținute în înregistrarea informațiilor?
Înregistrarea informațiilor conține date referitoare la unitățile de măsură, cum ar fi produsele, prețul furnizorului, materialele utilizate de furnizori specifici, etc. De asemenea, conține informații despre limita de toleranță a livrării sub date, date de evaluare a furnizorului, timp de livrare planificat , starea disponibilității mărfurilor.
9) Menționează care este codul tranzacției pentru a șterge un lot?
Codul de tranzacție MSC2N este utilizat pentru a șterge un lot. Semnalând înregistrarea master batch, puteți șterge alternativ o înregistrare batch.
10) Menționează care este codul tranzacției utilizat pentru a extinde vizualizarea materială?
Pentru a extinde tranzacția de vizualizare a materialului, se utilizează codul MM50.
11) Explicați cum puteți modifica prețul standard în materialul principal?
Prețul standard pentru datele materiale nu poate fi actualizat sau modificat direct. Cu toate acestea, pentru a modifica prețul standard, puteți efectua pașii următori
- Completați câmpurile viitoare preț (MBEW-ZKPRS) și datele efective (MBEW-ZKDAT) pentru materiale
- Selectați Logistică> Gestionarea materialelor> Evaluare> Determinarea prețului de evaluare> Preț viitor
12) Ce este Lista surselor și care este codul tranzacției pentru crearea Listei surselor?
Pentru a identifica sursele de aprovizionare cu materiale se utilizează o listă de surse. Pentru a crea o listă sursă, codul de tranzacție utilizat este ME01.
13) Pentru crearea unei înregistrări cu informații despre achiziții, care sunt condițiile prealabile?
Condițiile preliminare pentru crearea unei înregistrări cu informații despre achiziție sunt
- Numărul materialului
- Număr MPN (număr de producător)
- Numarul furnizorului
- Cod de nivel organizațional
14) Explicați termenii Livrarea planificată și timpul de procesare GR?
Livrarea planificată înseamnă numărul de zile calendaristice necesare pentru obținerea materialului, iar procesarea GR înseamnă numărul de zile lucrătoare necesare după primirea materialului pentru inspecție și plasare în depozit.
15) Ce este cererea de cumpărare în legătură cu SAP? Menționați tipurile de documente utilizate în cererea de achiziție?
Cererea de achiziție în SAP determină atât departamentul de achiziții, cât și stocul în stoc. Se poate face manual sau automat, tipurile de documente utilizate în cererea de achiziție sunt
- RFO (Cerere de ofertă)
- Acordul general
- PO (ordin de cumpărare)
16) Explicați cum sunt create stocurile de transport?
În ordinea de cumpărare sau cererea normală, se creează stocuri de transport. În timp ce creați stocuri de transport, lucrurile care trebuie luate în considerare este că trebuie să introduceți categoria K pentru articolul de transport. Drept urmare, bunurile emise sunt înregistrate în magazinele de transport și nu se generează chitanța facturii.
17) Explicați cum se procesează returnarea furnizorului fără o referință a comenzii de cumpărare?
Mai întâi trebuie să respectați coloana de returnare și apoi să selectați - Detaliu articol> MIGO_GR> Chitanță mărfuri pentru comandă de achiziție. Utilizați tipul de mișcare 161 dacă intenția este de a deduce stocul în caz contrar, 162 este utilizat pentru a anula modificările. La final, trebuie să vă asigurați că documentul este o comandă de returnare, apoi documentul este salvat.
De asemenea, puteți utiliza codul de tranzacție M21N în acest scop
18) Explicați cum puteți crea un grup de conturi de furnizori în SAP?
Pentru a crea un grup de cont de furnizor în SAP
- Selectați afișarea IMG> Contabilitate financiară> Conturi de plătit / de primit> Conturi furnizor> Înregistrări principale> Pregătirea creării înregistrărilor master furnizor> Definirea grupurilor de conturi cu aspect ecran
19) Explicați care sunt conturile create în SAP MM?
Alocarea contului este necesară pentru articolul comenzii de cumpărare, este importantă în SAP MM, deoarece determină următoarele lucruri
- Tipul de atribuire a contului
- Cont care va fi debitat atunci când postați factura sau bonul de primire
- Date de alocare a contului pe care ar trebui să le furnizați
20) Explicați ce este lista MRP (Material Requirement Planning) și care este codul tranzacției pentru a accesa lista MRP?
Lista MRP este documentul de lucru inițial din care începe să lucreze controlerul MRP și constă în planificarea informațiilor privind rezultatele pentru material. Pentru un articol individual, puteți accesa lista MRP utilizând codul de tranzacție MD05. De asemenea, puteți accesa lista MRP prin calea de navigare
Meniul SAP> Logistică> Managementul materialelor> MRP> Evaluări> Lista MRP- Material
21) Explicați ce este CBP? Care este diferența dintre CBP și MRP?
CBP reprezintă valorile consumului trecut al stocului; este folosit pentru a prognoza cerințele viitoare. Pe baza valorilor consumului trecut, se calculează necesarul net de bunuri.
Diferența dintre CBP și MRP este că atunci când planificați materiale folosind MRP, trebuie să preziceți cerința de materiale pe baza vânzărilor și a planificării operațiunilor (SOP). În timp ce în CBP trebuie să preziceți cerința materială pe baza cererii istorice de materiale.