Cum se creează un tip de document de vânzări în SAP

Anonim

Tipuri de documente de vânzări.

Tipuri de documente de vânzări este un indicator cu 2 caractere, prin care sistemul procesează diferite documente în mod diferit. SAP oferă multe tipuri de documente de vânzare standard. Tipurile de documente de vânzare sunt utilizate în

  • Activități de pre - vânzare (cerere / ofertă).
  • Comandă de vânzări.
  • Contract de vânzare.
  • Reclamație client.

În comanda de vânzare există trei niveluri -

  1. Date la nivel de antet
  2. Date la nivel de articol
  3. Programează datele la nivel

În SAP sunt disponibile mai multe tipuri de documente de vânzare standard. Putem crea tipuri de documente de vânzări personalizate prin codul T-VOV8.

Creați un număr de numere interne pentru tipul de document de vânzări.

VN01 este codul T pentru crearea pentru intervalul Nr. Intern. Vom folosi acest nr intern. în pasul 3.

  1. Introduceți codul T VN01 în câmpul de comandă într-o nouă sesiune de sap.
  2. Faceți clic pe butonul Creare pentru interval.

  1. Faceți clic pe butonul + Interval pentru a crea un interval nou.
  2. Introduceți De la număr / La număr / Număr curent / lăsați necompletat Ext, care înseamnă Interval Număr Extern.
  3. Faceți clic pe butonul de salvare.

Se afișează un mesaj „Modificările au fost salvate”.

Pasul 1)

  1. Codul T pentru tipul de documente de vânzare este VOV8.
  2. Lista tipurilor de documente de vânzări.

Pasul 2)

Pentru a crea un nou document de vânzări, faceți clic pe

  • Introduceți tipul documentului de vânzare.
  • Introduceți categoriile de documente de vânzare din lista de intrări posibile.

Acest ecran are mai multe secțiuni ca mai sus-

  1. Sistem de numere
  2. Control general
  3. Fluxul tranzacției
  4. Acord de programare
  5. livrare
  6. Facturare
  7. Data de livrare solicitată
  8. Contracta
  9. Verificare disponibilitate

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Pasul 7)

Faceți clic pe butonul Salvare .

Un mesaj „Datele au fost salvate”.