Descărcați PDF
1) Ce este SAP SD? Care sunt funcțiile principale ale vânzărilor și distribuției?
SAP SD gestionează toate procesele de comandă până la livrare. Execută procesele de afaceri utilizate în vânzarea, transportul și facturarea produselor și serviciilor.
- Întrebări și cotații
- Comenzile de vânzări
- Returnarea vânzărilor
- Expediere
- Contracte și acorduri de programare
- Solicitări Memo de credit și debit
- Comenzi rapide și vânzări în numerar
- Comenzi înapoi
2) Care este structura organizatorică în vânzări și distribuție?
Structura organizatorică în vânzări și distribuție este.
- Organizarea vânzărilor
- Canal de distribuție
- Divizia
- Birou de vanzari
- Grup de vânzărib
3) Explicați care este diferența dintre etapa importantă și facturarea periodică?
- Periodic: Suma completă în fiecare factură până la perioada contractului
- Reper: suma parțială din fiecare factură până la facturarea sumei totale
4) Explicați cum se determină punctul de expediere?
Punctul de expediere este determinat de,
Condiții de expediere + grup de încărcare + uzină de livrare = punct de expediere.
5) Explicați cum puteți atribui canalul de distribuție organizației de vânzări?
Pentru a atribui distribuția către organizația de vânzări din SAP, trebuie să urmați calea.
SPRO (SAP Project Reference Object)> IMG> Structura întreprinderii> Atribuire> Vânzări și distribuție> Atribuiți canalul de distribuție organizației de vânzări.
6) Menționați care sunt tipurile de documente de vânzări în SAP? Care este pasul de configurare pentru a defini tipul de document de vânzări în SAP SD?
Tipurile de documente de vânzări disponibile în SAP sunt.
- Cerere de notă de credit
- Cerere de notă de debit
- Comanda standard
- Returnări etc.
Pași de configurare pentru SAP SD
Calea meniului IMG: SPRO> IMG> Vânzări și distribuție> Vânzări> Documente de vânzări> Antet document de vânzări> Definiți tipul de document de vânzare.
7) Explicați ce sunt tipurile de condiții? Care este calea pentru a defini tipul de condiție în SAP pentru stabilirea prețurilor?
Reprezentarea anumitor aspecte legate de activitățile dvs. zilnice de stabilire a prețurilor este denumită tipuri de condiții.
Calea pentru tipul de condiție pentru stabilirea prețului este.
Calea SAP IMG: SPRO> SAP Reference IMG> Vânzări și distribuție> Funcții de bază> Prețuri> Controlul prețurilor> Definirea tipurilor de condiții.
8) Menționați ce este IGP Reversal? Puteți anula IGP și menționa codul de tranzacție pentru IGP?
IGP sau Post Good Issue se face pentru a păstra o evidență a bunurilor disponibile în stoc după livrarea bunurilor. Tranzacția de emisie bună nu poate fi anulată, dar poate fi anulată.
Codul t al tranzacției pentru IGP inversă este VL09. Inversarea parțială a cantității nu este posibilă, în documentul de livrare nu puteți inversa IGP pentru un articol / cantitate parțială.
9) Explicați care este diferența dintre cererea de notă de credit SAP și nota de credit SAP?
Nota de credit SAP (codul T VF01) este creat pe baza cererii de notă de credit (codul T: Va01). Cererea de notă de credit este generată atunci când trebuie să plătiți clientului. (Factură în exces sau daune sau modificare a prețului).
10) Când ați utiliza o comandă de returnare SAP și o notă de credit SAP?
Comanda de returnare SAP se efectuează atunci când clientul returnează orice produs achiziționat anterior și necesită un credit sau o restituire a banilor. În timp ce nota de credit este atunci când clientul este creditat fără a returna bunuri.
11) Explicați ce este perioada de înregistrare SAP? Care este codul tranzacției pentru a deschide și închide perioada de înregistrare?
Perioada de înregistrare SAP este de a vă asigura că perioada de înregistrare pentru comanda de vânzare a companiei este aliniată cu data înregistrării financiare, ceea ce înseamnă că atunci când contabilitatea financiară este gata pentru închidere și continuați cu plata.
Codul tranzacției pentru deschiderea și închiderea perioadei de înregistrare este S_alr_87003642
12) Explicați ce este controlul copierii și când se poate face tranziția controlului copierii? În ce mod se poate face tranziția Controlului copierii?
În SAP SD, procesul de copiere a datelor din documentul sursă în documentul țintă se face prin Copy Controls. Acestea constau din programul denumit rutare care determină modul în care sistemul va transfera datele. Controlul copierii ar putea fi util pentru utilizatorii finali care nu doresc să repete parametrii de control de la comandă la livrare și apoi facturare.
Controlul copierii se poate face în modul următor:
- Document de vânzare cu document de vânzare
- Document de facturare după document de vânzare
- Document de vânzare prin livrare
- Document de vânzare prin document de facturare
- Livrare prin document de facturare
13) Care sunt cele trei niveluri pe care sunt setate comenzile de copiere? Și care sunt codurile de tranzacție prin care ar putea fi realizată?
La trei niveluri ale comenzilor de vânzare, comenzile de copiere sunt configurate la nivel de antet, la nivel de articol și la nivel de linie de programare.
- VTAA: de la comanda de vânzare la comanda de vânzare
- VTLA: de la comanda de vânzare până la livrare
- VTAF: de la documentul de facturare la comanda de vânzare
- VTFA: de la comanda de vânzare la documentul de facturare
- VTFL: de la livrare la documentul de facturare
- VTFF: de la documentul de facturare la documentul de facturare
14) Explicați cum puteți include tipul de condiție în procedura de stabilire a prețurilor?
Pentru a include tipul de condiție în procedura de stabilire a prețurilor, trebuie să urmați calea
Funcții de bază> Prețuri> Controlul prețurilor> Definirea și atribuirea procedurii de stabilire a prețurilor și apoi selectați „Mențineți procedurile de stabilire a prețurilor” după aceea selectați procedura de stabilire a prețurilor și apoi „Control date” și adăugați tipul de condiție la sistemul de stabilire a prețurilor.
15) Explicați ce este factura Proforma și care sunt tipurile acesteia?
Factura Proforma este un document de referință pentru negocierile de import și export. Tipurile standard de docuri pentru facturi proforma sunt
- Cu referire la comandă - F5
- Cu referire la livrare- F8
16) Menționați codul de tranzacție utilizat pentru a crea o livrare de retur?
Codul de tranzacție este utilizat pentru a crea o retur de livrare este T / C VA01 cu tipul de comandă standard RE, în timp ce livrarea de retur este T / C VL01 cu tip de livrare de returnare LR
17) Menționați care sunt cele două locuri în care trebuie să configurați CIN (Country Version India)?
Cele două locuri în care trebuie să configurați CIN sunt Contabilitatea financiară> Impozitul pe vânzare și cumpărare, iar celălalt este Logistic General -> Impozitul pe mișcarea mărfurilor
18) Explicați care este diferența dintre comanda rapidă și vânzările în numerar?
- Comandă rapidă: livrarea comenzii se va face în aceeași zi, în timp ce facturarea se va face ulterior
- Vânzare în numerar: facturarea și livrarea comenzii se vor face în aceeași zi
19) Enumerați cele cinci caracteristici pe care le puteți controla pentru tipul de document de vânzare?
Pentru documentul de vânzare, introduceți cele cinci caracteristici pe care le puteți controla
- Text
- Partener
- Prețuri
- Impozite
- Ieșire
- Livrare
20) Menționează care sunt tehnicile disponibile în programarea livrării?
Tehnicile disponibile în programarea livrării sunt
- Scdg invers: sistemul calculează data de livrare solicitată
- Programare înainte: sistemul calculează cea mai timpurie dată posibilă pe baza datei disponibile a materialului