Motivul blocării se folosește pentru a bloca crearea facturilor pentru un client. Motivul blocării poate fi definit conform cerințelor companiei. După crearea motivului de blocare, acesta a atribuit tipurilor de documente corespunzătoare și a fost utilizat în procesarea documentelor. Clientul poate fi blocat și în Customer Master.
Există mai multe motive pentru a bloca clientul, unele motive sunt cele de mai jos-
- Clientul este pe lista neagră din cauza implicării în activități ilegale.
- Plată implicită a clientului.
Blocarea este un proces în doi pași -
- Creați un motiv de blocare
- Atribuiți motivul blocării
Să vedem în detaliu acești pași-
Pasul 1) Creați un motiv de blocare
Pasul 1.1)
- Introduceți codul T S_ALR_87007670 în câmpul de comandă.
- Faceți clic pe butonul alege.
Pasul 1.2)
- Faceți clic pe butonul de intrări noi.
Pasul 1.3)
- Introduceți codul blocului și descrierea blocului de facturare.
- Faceți clic pe butonul de salvare.
Pasul 1.4)
Faceți clic pe 
butonul de salvare .
Va fi afișat un mesaj „Datele au fost salvate”.
Pasul 2) Atribuiți motivul blocării
Pasul 2.1)
- Introduceți codul T OVV4 în câmpul de comandă.
- Faceți clic pe butonul de intrări noi.
Pasul 2.2)
- Introduceți codul de blocare.
- Introduceți tipul de facturare.
- Salvați înregistrarea.
Pasul 2.3)
Se afișează un mesaj „Datele au fost salvate”.
