Ce este corectarea facturilor?
Corecția facturilor este un proces de corectare a cantității sau a prețurilor din facturi pentru unul sau mai multe elemente rând.
Sistemul calculează diferențele dintre suma inițială și suma corectată. Solicitarea de corectare a facturilor este blocată automat de sistem, până când a fost verificată. Odată aprobat, putem elimina blocul.
Sistemul creează fie o notă de credit, fie o notă de debit în funcție de valoarea totală a cererii de corectare a facturii.
Pasul 1)
- Introduceți codul T VA01 în câmpul de comandă.
- Introduceți în câmpul Tip comandă Solicitare corecție factură.
- Introduceți organizația de vânzări / canalul de distribuție / divizia în datele organizației.
- Faceți clic pe butonul Creare cu referințe, pentru a crea corectarea facturii cu referința documentului de vânzare.
Pasul 2)
- Introduceți numărul comenzii de vânzare în care este necesară corectarea
- Faceți clic pe butonul Copiere.
Pasul 3)
- Numărul de expediere / PO poate fi schimbat.
- Introduceți cererea. data livrării
- Cantitatea comenzii poate fi modificată.
- Faceți clic pe butonul de salvare.
Se afișează un mesaj „Datele au fost salvate”.