Există două tipuri de mișcare a mărfurilor împotriva comenzii de producție care afectează inventarul materialului. Aceste mișcări se fac prin tipuri de mișcare în SAP.
- Preluarea mărfurilor (GR) contra Comenzii se execută cu tipul de mișcare 101 care se face atunci când producem materialul. După primirea mărfurilor, sistemul mărește stocul de material la locul de depozitare relevant.
- Emiterea mărfurilor (GI) împotriva Comenzii se execută cu tipul de mișcare 261, care se face ori de câte ori consumăm materialele componente pentru a produce alt material. După emiterea mărfurilor, sistemul scade inventarul componentelor la locația de depozitare relevantă.
În acest tutorial - veți învăța
- Cum se creează chitanța de bunuri (GR) împotriva comenzii
- Cum se creează emisiunea de bunuri (GI) împotriva comenzii
Sa incepem-
Cum se creează chitanța de bunuri (GR) împotriva comenzii
Pasul 1) Din ecranul de acces ușor SAP deschideți tranzacția MIGO
- Selectați Chitanța mărfurilor pe măsură ce urmează să faceți chitanța mărfurilor.
- Selectați Comanda în timp ce efectuați primirea mărfurilor împotriva comenzii de producție.
- Introduceți numărul comenzii de producție.
După completarea tuturor câmpurilor, faceți clic 
sau apăsați Enter pentru a merge la ecranul următor.
Pasul 2) În acest ecran
- Verificați tipul de mișcare "101", care este relevant pentru GR față de comandă.
- Dacă materialul este supus inspecției de calitate, atunci veți vedea tipul de stoc ca „inspecție de calitate”.
- Dacă materialul este manipulat în loturi, introduceți numărul lotului în care va fi actualizat inventarul.
Pasul 3) În același ecran,
- Introduceți data de fabricație, adică data la care a fost produs materialul.
- Verificați steagul „Element ok”.
- Faceți clic pe butonul „Verificați” din partea de sus și veți vedea mesajul în partea de jos a ecranului.
Faceți clic 
pentru a salva documentul. Sistemul va afișa un mesaj de genul 
.
Cum se creează emisiunea de bunuri (GI) împotriva comenzii
Pasul 1) Din ecranul de acces ușor SAP deschideți tranzacția MIGO
- Selectați „Emisiunea mărfurilor” în prima casetă.
- Selectați „Comandă” în a doua casetă, ceea ce înseamnă că vom face GI împotriva Comenzii.
- Introduceți comanda de producție.
După completarea tuturor câmpurilor, faceți clic 
pentru a merge la ecranul următor
Pasul 2) În acest ecran,
- Puteți vedea lista componentelor preluate automat din comandă împreună cu cantitatea necesară. Puteți modifica cantitatea conform consumului real.
Pasul 3) În același ecran,
- Verificați steagul „Element ok”.
- Faceți clic pe butonul „Verificați” din partea de sus și veți vedea mesajul în partea de jos a ecranului.
- Puteți vedea starea culorii verzi care indică faptul că documentul este OK pentru postare.
Faceți clic 
pentru a salva documentul. Sistemul va afișa un mesaj de genul
Depanare
- Pentru emiterea manuală a bunurilor, comandantul materialului nu ar trebui să aibă niciun indicator de spălare, ceea ce înseamnă că vom emite bunuri manuale mai degrabă automat, în timpul confirmării.
- Pentru primirea manuală a mărfurilor, datele operațiunii de rutare trebuie să aibă cheia de control fără semnalizare GR automată, ceea ce înseamnă că vom face primirea manuală a mărfurilor, mai degrabă primirea automată a mărfurilor în timpul confirmării.