Stoc special & Achiziții speciale în SAP

Cuprins:

Anonim

În unele cazuri, procesele logistice necesită utilizarea unor tipuri speciale de achiziții:

  • Expediere
  • Subcontractare
  • Transfer stoc utilizând comanda de transport stoc
  • Prelucrare terță parte
  • Ambalaje de transport returnabile
  • Manipularea conductelor

În scopul tipurilor speciale de achiziții, există tipuri speciale de stocuri.

Categorii de articole pe care le puteți utiliza în documentele de achiziție.

Vom vedea cum aceste tipuri speciale de achiziții și tipuri speciale de stocuri sunt utilizate în următoarele procese.

Expediere

Expedierea înseamnă că bunurile achiziționate sunt încă în proprietatea vânzătorilor, dar compania noastră păstrează materialul pe stoc și este capabil să îl vândă direct. Bunurile devin proprietatea companiei noastre numai în cazul consumului.

Puteți vedea două scenarii / procese posibile de expediere în diagrama de mai jos.

În ambele cazuri, baza procesului este o chitanță de mărfuri pentru mărfurile de la vânzător. După aceea, vom avea mărfuri de transport în depozitul nostru. Dacă dorim să vindem mărfurile din stocul de transport, putem face un transfer de stoc din depozit în stocul de stoc de transport și să vindem direct din stocul de transport.

Dacă, pe de altă parte, alegem să nu păstrăm mărfurile ca stoc de transport, putem face o înregistrare de transfer în stocul propriu. Ulterior, îl putem trimite la magazinul nostru și îl putem vinde ca stoc propriu.

În procesul de expediere, ar trebui să creăm o înregistrare cu informații despre achiziție pentru combinația furnizor / material, pentru a predefini unele informații utilizate ulterior în procese.

În sistem, primirea stocului de transport se face în câțiva pași simpli. PRIMIREA MARFURILOR DE EXPEDIȚIE

Pasul 1)

Creați o comandă de cumpărare pentru material utilizând tranzacția ME21N .

  1. Introduceți categoria de articole K - bunuri de transport.

Pasul 2)

Trimiteți chitanța mărfurilor în tranzacția MIGO .

  1. Puteți vedea că tipul de mișcare este 101 , iar indicatorul special de stoc este K - stoc de transport (furnizor).
  2. Verificați articolele ca OK și Postați.

După ce ați postat chitanța de bunuri pentru mărfurile din lotul furnizorului, puteți vedea prezentarea generală a stocului pentru materialul modificat.

Există 120 de bucăți acum în rândul Consignment furnizor, ca nelimitat.

Pasul 3)

Ramificarea în două scenarii diferite din diagrama procesului.

  • Din acest moment, putem crea un transfer de stoc către o locație de stocare a magazinului cu tranzacția MIGO. Putem vinde apoi bunurile din stocul de transport (obligația de plată este generată la punctul de vânzare).
  • În cel de-al doilea scenariu, putem crea o înregistrare de transfer în stoc propriu (obligație de plată în acest moment). Mai târziu putem face orice ne place cu mărfurile.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Trebuie doar să confirmați locația și cantitatea potrivită de stocare. Faceți asta pentru toate componentele.

Pasul 6)

Ar trebui să vedeți acest tip de ecran care să confirme că IGP-ul dvs. a fost realizat cu succes pentru 2 articole.

Pasul 7)

Următorul ecran ar trebui să arate astfel.

Puteți vedea că există un document material pentru componente, cu tipul de mișcare 541.

Pasul 8)

Puteți posta o chitanță de bunuri împotriva unei comenzi de cumpărare pentru a primi bunurile finite de la furnizor.

Acum ați emis componentele către subcontractant, ați primit produsul finit.

Ați fi putut crea, de asemenea, o livrare de ieșire pentru componentele folosind tranzacția ME2O, și apoi să postați emiterea de bunuri prin VL02N. De cele mai multe ori acest tip de procesare se face în subcontractare.