Cotații
Ofertele sunt solicitări către furnizori de a ne oferi informații despre cele mai bune prețuri, termeni și condiții, programul livrărilor și alte informații pentru a selecta cea mai bună sursă pentru nevoile noastre de achiziții.
Mai jos puteți vedea fluxul de proces pentru ofertele de achiziții în modulul SAP MM.
Procesul de ofertare este început cu crearea unei cereri de ofertă și, ulterior, întreținerea ofertelor pentru a introduce toate informațiile primite de la posibili furnizori. Apoi vrem să comparăm ofertele și să selectăm cea mai potrivită (e) potrivită (e) respingând celelalte. În SAP, există mai multe tranzacții utilizate în proces.
Cum se creează o cerere de ofertă
Mai întâi trebuie să creăm o cerere de ofertă. Ofertele de preț pot fi create prin tranzacția ME41 . Putem crea o nouă cerere de ofertă de la zero sau să facem referire la o cerere de achiziție existentă sau la un acord general. Dacă doriți să creați un RFQ folosind un document de referință, va trebui doar să faceți clic pe butonul corespunzător și să introduceți numărul documentului de referință. În acest caz, creăm un nou RFQ fără document de referință. Pasul 1) În tranzacția ME41, introduceți:
- Tipul RFQ : tipul de ofertă (A - RFQ standard).
- Tastă de limbă: limba de utilizat într-o ofertă (EN - engleză).
- Date RFQ : Data de azi.
- Termen limită de ofertare : această dată trebuie să fie înainte de data livrării.
- Număr RFQ : introduceți un număr pe care doriți să-l atribuiți cotației (dacă doriți să fie atribuit intern, lăsați acest câmp necompletat).
- Purch. organizație: organizație de cumpărare (de ex. 0001).
- Grup de achiziții: grup de achiziții (de ex. 001).
- Categorie articol : implicit este gol - articol standard.
- Data livrării : data de livrare solicitată.
- Plantă .
- Locație de depozitare: SLoc pentru primirea mărfurilor.
- Numărul de urmărire a cerințelor .
Apăsați ENTER și veți fi localizat pe ecranul de date al antetului.
Pasul 2)
- Interval de valabilitate : introduceți intervalul pentru perioada de valabilitate. Alte informații, cum ar fi numărul colectiv (gestionarea colectivă a mai multor documente), termenul limită pentru depunerea ofertelor, închiderea unei date pentru cereri și perioada obligatorie pentru ofertare .
- Număr colectiv - Coll.no este un câmp foarte important, deoarece puteți compara ulterior ofertele pe baza acestor informații sau puteți găsi RFQ-uri folosind acest număr.
- Puteți introduce data garanției, dacă este cazul.
- Valoare țintă : valoare prag pentru avertizarea unui mesaj în timpul creării comenzii de lansare a contractului.
Ar trebui să inspectați bara de instrumente pentru a vedea ce ecrane pot fi apelate folosind pictogramele.
Pasul 3) Printre pictogramele din bara de instrumente veți găsi 
butonul „Adresă furnizor”, unde puteți:
- Alegeți furnizorul corespunzător. Dacă este furnizor unic, după introducerea numărului furnizorului, trebuie să specificați adresa furnizorului.
Pasul 4) În bara de instrumente, veți găsi, de asemenea, butonul de prezentare generală care apelează ecranul de prezentare generală a elementelor.
Ecranul de prezentare generală a articolului este locul în care puteți introduce informații despre articole, materiale, cantități ...
- Număr material : introduceți materialele care urmează să fie achiziționate.
- Cantitate RFQ : introduceți cantitatea necesară și unitatea de măsură. Puteți inspecta mai multe ecrane din bara de instrumente și puteți salva documentul.
Puteți reveni oricând pentru a edita cererea de ofertă folosind codul t ME42 sau afișa informațiile acesteia utilizând ME43 . Repetați procesul de mai sus pentru a trimite cererea de ofertă către toți furnizorii de la care solicitați o ofertă.
Dacă ați menținut un număr colectiv în ofertele dvs. (am folosit 190123), puteți consulta toate ofertele pentru numărul colectiv utilizând codul de tranzacție ME4N .