În acest tutorial, veți învăța-
- Cum se postează o factură de cumpărare
- Cum să postați factura furnizorului de valută străină
Cum se postează o factură de cumpărare
Pasul 1) Introduceți tranzacția FB60 în câmpul de comandă SAP
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți codul companiei la care doriți să postați factura
Pasul 3) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți codul furnizorului pentru a fi facturat
- Introduceți data facturii
- Introduceți suma pentru factură
- Selectați Codul fiscal pentru taxa aplicabilă
- Selectați indicatorul fiscal „Calculați impozitul”.
Pasul 4) Verificați condițiile de plată în pagina Filă de plată
Pasul 5) În secțiunea Detalii articol, introduceți următoarele
- Introduceți contul de cumpărare
- Selectați Debit
- Introduceți suma pentru factură
- Verificați codul fiscal
Pasul 6) După finalizarea intrărilor de mai sus verificați starea documentului
Pasul 7) Apăsați butonul Post în bara standard
Pasul 8) Și așteptați ca numărul documentului să fie generat și afișat pe bara de stare pentru Conformare
Ați postat cu succes o factură de achiziție
Cum să postați factura furnizorului de valută străină
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție FB60 în câmpul de comandă SAP
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele date
- Introduceți codul de furnizor al clientului căruia îi va fi afișată factura.
- Introduceți data facturii
- Introduceți tipul documentului ca factură furnizor
- Introduceți suma facturii în monedă în care urmează să fie înregistrată factura (moneda documentului)
- Introduceți codul fiscal aplicabil în factură
- Introduceți contul de cumpărare G / L de debitat
- Introduceți suma de debit
Pasul 3) Putem ajusta rata de schimb în fila Monedă locală
Pasul 4) După menținerea ratei de schimb, apăsați „Salvare” pentru a posta documentul
Pasul 5) Verificați bara de stare pentru numărul de document generat
